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中共太原市委宣傳部2018年部門預算和“三公”經費預算公開
太原宣傳網 2018-05-03 11:33  來源:市委宣傳部

第一部分 部門概況

一、本部門職責

市委宣傳部是市委主管意識形態工作的綜合職能部門,2018年主要工作任務如下:

1、深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,切實推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心;2、開展慶祝改革開放40周年“改革的力量”系列活動;3、實施文化“走出去”工程;4、啟動新一輪全國文明城市創建活動;5、深化“擔復興大任、做時代新人”主題活動;6、推進媒體融合發展;7、創作文藝精品;8、辦好首屆群眾文化藝術節;9、制定文化產業發展規劃;10、以文化創意和設計服務經濟社會發展。

二、機構設置情況

市委宣傳部預算匯編由市委宣傳部本級、部所屬行政、事業單位組成。 2018年納入市委宣傳部部門預算匯編范圍的單位情況見下表:

序號

單位名稱

1

市委宣傳部本級

2

市精神文明辦

3

市委外宣辦

4

市委講師團

5

太原市互聯網信息辦公室

?

第二部分 2018年部門預算報表(詳見附件)

一、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年收支預算總表(附件1)

二、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年部門預算收入總表(附件2)

三、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年部門預算支出總表(附件3)

四、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年財政撥款收支預算總表(附件4)

五、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年一般公共預算支出預算表(附件5)

六、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表(附件6)

七、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年政府性基金預算收入表(附件7)(因無此表預算數,此表為空)

八、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年政府性基金預算支出表(因無此表預算數,此表為空)

九、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年“三公”經費預算財政撥款情況統計表(附件9)

十、中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年機關運行經費預算財政撥款情況統計表(附件10)

?

第三部分 2018年部門預算情況說明

?一、2018年部門預算數據變動情況及原因:

(一)收入情況

2018年我部的收入預算為2,664.07萬元,來源為一般公共預算資金,與2017年一般公共預算收入1988.59萬元相比增加675.48萬元,增幅33.97%。

(二)支出情況

2018年預算支出2,664.07萬元,均為一般公共預算支出,與2017年一般公共預算支出1988.59萬元相比增加675.48萬元,增幅33.97%。其中:

?1、基本支出1263.77萬元,包括人員經費1055.95萬元,日常公用經費207.82萬元。

?2、項目支出1400.3萬元,具體如下:

?市委宣傳部本級項目經費403.3萬元,其中:黨的十九大集中宣講專項資金9萬元;學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專項資金10萬元;文藝扶持資金100萬元;宣傳經費74萬元;駐市委宣傳部紀檢組工作經費20萬元;黨報黨刊專項經費65萬元;第十四屆深圳文博會參展參會經費6萬元;《太原宣傳》編撰經費 22萬元;干部教育培訓經費10萬元;舉行國慶升國旗儀式16.5萬元;全市輿情信息工作經費24萬元;太原市哲學社會科學研究專項經費10萬元;網絡宣傳、管理、輿論引導工作經費36.8萬元;

市精神文明辦項目經費共計430萬元,其中:公民道德宣傳表彰專項經費(含公民道德日宣傳經費)5萬元;建設和諧文化、構建社會主義核心價值體系專項活動經費10萬元;精神文明創建工作經費(含表彰)252.5萬元;精神文明創建工作經費政府采購7.5萬元;青少年心理健康輔導站專項經費8萬元;鄉村少年宮運轉補助經費100萬元;志愿服務經費10萬元;文明網日常運行及管理費政采費2萬元;文明網網上創建活動經費14萬元;文明網支付房租10萬元;APP手機客戶端及微信客戶端運行維護6萬元;文明網日常運行及管理5萬元。

市外宣辦項目經費共計143萬元,其中:對外宣傳專項經費(含對外文化交流活動經費)120萬元;協助中央、省級新聞媒體宣傳工作經費5萬元;駐京新聞聯絡處經費18萬元。

市委講師團項目經費共計18萬元,其中:《理論學習》印制經費8萬元;舉辦學習黨的十九大精神理論骨干培訓班10萬元。

太原市互聯網信息辦公室項目經費共計406萬元,其中:關鍵信息基礎設施安全檢查及網絡安全應急處置工作經費90萬元;互聯網輿情監控工作經費62萬元;涉網上政治類有害信息專項舉報工作經費150萬元;稿酬8萬元;太原網信網日常運維費用3萬元;網絡監控值守崗位補貼10萬元;房租43萬元;聘請網絡監控人員費用40萬元。

(三)收入、支出變動的原因說明:

?一是基本支出減少24.52萬元,原因是2018年部門預算機關事業單位職業年金繳費支出按財政局統一編制,部門預算不作列入,其它基本支出項略有上浮。

?二是項目支出增加預算700萬元,原因有二:一是編制方式發生變化,待分配預算經費列入了今年部門預算;二是工作任務需要,個別項目預算經費有所調整。

二、“三公”經費增減變動原因說明

項 ?目

2017年預算數

2018年預算數

增減比例

合計

3.69

3.73

1%

1、因公出國(境)費用

0 

0

0%

2、公務接待費

1.69

1.73

3%

3、公務用車費

2

2

0%

??其中:(1)公務用車運行維護費

2

2

0%

(2)公務用車購置費

0 

0 

0%

?2018年三公經費預算總體與2017年基本持平,其中:公務接待費略增0.04萬元,公務用車費無增減。主要原因:一是堅決執行黨中央“八項規定”,大力壓縮“三公”經費預算,接待費基本與去年持平;二是隨著全市公車改革的實施,公車數量及運行維護費開支基本穩定。

?三、機關運行經費增減變動原因說明

?市委宣傳部2018年所屬市委宣傳部本級、市職工思想政治工作研究會秘書處、市精神文明辦、市委外宣辦、市委講師團等5個行政及參公單位的機關運行經費193.48萬元,較2017年185.26萬元相比增加8%,增加原因主要是日常公用經費標準有所增加。

?四、其他說明

?1、政府采購情況 2018年市財政批復的市委宣傳部政府采購預算總額13萬元,均為政府采購貨物預算,其中日常公用經費安排零星購置費3.5萬元,項目經費安排政府采購辦公自動化設備9.5萬元。

2、國有資產占有使用情況一是車輛情況:公務用車1輛(太原市互聯網信息辦公室)。二是房屋情況:辦公用房954.48平米。三是其他國有資產占有使用情況:5個單位共在用辦公電腦86臺,打印機5臺,復印機6臺,傳真機3臺,攝像機4臺,照相機6臺速印機2臺,投影儀1臺。

3、績效管理情況 2018年市委宣傳部實行績效目標管理的項目38個,涉及一般公共預算當年撥款1400.3萬元。

4、其他:無

?

第四部分 名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:中國共產黨太原市委員會宣傳部2018年部門預算公開表.xls

作者:
 
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